The estimate of realization and present value of tax credits and from the Provision for Deferred Income Tax and Social Contribution existing at 12/31/2017, are:
| Deferred tax assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temporary differences |
% |
Tax loss / social contribution loss carryforwards |
% | Total | % | Deferred tax liabilities |
% | Net deferred taxes |
% | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 |
22,219 | 55 | % | 3,248 | 43 | % | 25,467 | 53 | % | (3,132 | ) | 21 | % | 22,335 | 67 | % | ||||||||||||||||||||||||
|
2019 |
9,824 | 24 | % | 162 | 2 | % | 9,986 | 20 | % | (4,654 | ) | 31 | % | 5,332 | 16 | % | ||||||||||||||||||||||||
|
2020 |
1,983 | 5 | % | 768 | 10 | % | 2,751 | 6 | % | (2,020 | ) | 14 | % | 731 | 2 | % | ||||||||||||||||||||||||
|
2021 |
1,286 | 3 | % | 725 | 10 | % | 2,011 | 4 | % | (1,787 | ) | 11 | % | 224 | 1 | % | ||||||||||||||||||||||||
|
2022 |
832 | 2 | % | 918 | 12 | % | 1,750 | 4 | % | (825 | ) | 5 | % | 925 | 3 | % | ||||||||||||||||||||||||
|
After 2022 |
4,520 | 11 | % | 1,704 | 23 | % | 6,224 | 13 | % | (2,665 | ) | 18 | % | 3,559 | 11 | % | ||||||||||||||||||||||||
|
Total |
40,664 | 100 | % | 7,525 | 100 | % | 48,189 | 100 | % | (15,083 | ) | 100 | % | 33,106 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Present value (*) |
37,701 | 6,682 | 44,383 | (13,427 | ) | 30,956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| (*) | The average funding rate, net of tax effects, was used to determine the present value. |